2015年临沂市档案局部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年“三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

(一)单位基本情况

临沂市档案局是参照公务员法管理的事业单位，编制27人。2015年，临沂市档案馆将紧紧围绕市委、市政府和上级业务部门的各项部署要求，以贯彻落实中办发15号文件和省《意见》为总抓手，突破重点，克服难点，打造亮点，推动建立健全“三个体系”建设，带动全市档案工作再上新台阶。一是，抓好中办发15号和省《意见》、《规范》的贯彻落实。在前期调研的基础上，就目前我市档案事业发展急需解决的难点和困难，代市委、市政府“两办”制定我市《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，并抓好学习宣传贯彻落实工作，推动我市档案事业科学发展。二是，抓好档案服务保障工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，准确把握人民群众日益增长的档案利用需求，科学整合各种档案资源，建立覆盖广大人民群众的档案资源体系，健全完善方便人民群众的档案利用体系，全面提升档案公共服务能力和水平，积极为我市经济社会发展提供优质服务。服务全面深化改革，及时收集管理改革中形成的档案，及时建立改革中新设机构档案工作，及时做好撤并、重组单位档案的处置，及时做好全面深化改革档案查阅服务。三是，抓好县区综合档案馆建设。用好、用足、用活中央和省的政策，把加强县区档案馆建设作为一项长期的战略性任务，加大档案馆建设项目推进和政策落实力度，扎实做好新馆建设项目前期各项准备工作，强力推进县级档案馆建设。四是，抓好档案工作“三个体系”建设。以档案管理服务全覆盖为目标，强化档案资源前端控制，加强档案的接收、征集工作，重视与加强涉及民生档案资源建设，强化经济领域的档案管理工作，努力构建地方特色突出、门类齐全、内容丰富、载体多样的档案资源体系。按照“存量数字化，增量电子化”的工作思路，把数字档案馆建设作为推进档案管理现代化的一项战略性、先导性工作，统筹安排和组织实施数字档案馆工程，努力构建全方位、多层次、方便人民群众的档案利用体系。牢固树立安全意识，不断提高档案库房安全防灾标准，积极开展重要电子档案异地异质备份和电子档案容灾备份工作，确保党和国家重要档案绝对安全，努力构建确保档案安全保密的档案安全体系。五是，抓好档案基础业务建设。继续深入贯彻落实国家档案局8号、9号和10号令，加强对各级各类档案馆以及各级各部门档案工作的监督指导，依法做好年度归档文件整理工作。认真贯彻实施《档案法》、《档案管理违法违纪行为处分规定》等法律法规，加大对重点领域、重点部门档案工作的执法检查。以《山东省档案工作科学化管理规范》为抓手,全面提升档案规范化管理水平。

（二）主要职能

1、贯彻执行党和国家档案工作方针、政策、法规和规章制度；根据党和国家的政策、法规，结合本市实际，拟定全市档案工作的文件；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；组织、协调、监督、指导市级党政机关、群众团体、企事业单位和县区的档案工作。

2、集中统一管理全市重要档案资料；负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3、组织、指导全市档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作，做好档案开放、开发和档案编辑出版及档案馆的爱国主义教育基地建设工作。

4、负责全市档案执法监督和档案宣传工作。制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全市档案专业技术职务资格评审的有关工作。

5、组织和指导全市档案信息资源开发利用及对外交流工作。

6、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

临沂市档案局部门预算包括：市档案局预算。

纳入临沂市档案局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市档案局

第二部分 2015年部门预算表

表1. 2015年市档案局收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	2015年预算	项 目	2015年预算
一、财政拨款收入		按功能科目
财力拨款（补助）	424.14	一、行政运行	256.22
纳入预算管理的行政性收费	0.60	二、档案馆	100.6
纳入预算管理的专项收入		三、归口管理的行政事业单位离退休经费	67.92
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	424.74	本年支出合计	424.74
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	424.74	支出总计	424.74

表2. 2015年市档案局支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为424.74万元，其中：财政拨款收入424.14万元，纳入预算管理的行政性收费0.6万元。2015年支出预算为424.74万元，其中：一般公共服务支出38.57万元，社会保障和就业支出64.32万元，工资福利支出169.87万元，对个人和家庭补助支出47.78万元，离退休人员公用经费3.6万元，业务经费类支出95万元，定额定向补助类支出5万元，收费执收成本类支出0.6万元。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出38.57万元，主要用于商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出64.32万元，主要用于养老、医疗保险缴费。

3、工资福利支出169.87万元，主要用于职工工资、津贴。

4、对个人和家庭补助支出47.78万元，主要用于住房补贴、公积金、独生子女费补助等。

5、离退休人员公用经费3.6万元，主要用于离退休人员活动经费。

6、业务经费类支出95万元，主要用于档案馆运行、档案保护和档案数字化建设。

7、定额定向补助5万元，主要用于聘用制人员工资。

8、收费成本0.6万元，主要用于专业技术人员职称评审。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共10万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。